| Dátum | č. faktúry | Dodávateľ | Predmet fakturácie | Suma |
| 3.1.2014 | 1/2014 | Made, s.r.o. | systémová podpora | 112,50 € |
| 3.1.2014 | 2/2014 | Somi , s.r.o. | Upgrade na rok 2014 | 90,00 € |
| 3.1.2014 | 3/2014 | Altrak, s.r.o. | varná doska do KD - plynová | 220,00 € |
| 8.1.2014 | 4/2014 | WebSupport, s.r.o. | custom hosting a doména | 61,56 € |
| 13.1.2014 | 5/2014 | Orange Slovensko, a.s. | telefónne hovory - mobil | 69,97 € |
| 14.1.2014 | 6/2014 | AZ-systém, s.r.o. | farby do tlačiarne | 44,27 € |
| 15.1.2014 | 7/2014 | Garel, Martin Jurčík | plakety, medaile, poháre | 131,51 € |
| 15.1.2014 | 8/2014 | ZSE, a.s. | vyúčtovanie el.energie | -474,85 € |
| 16.1.2014 | 9/2014 | ZSE, a.s. | záloha za el.energiu | 594,41 € |
| 21.1.2014 | 10/2014 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | vyúčtovanie predplatného | 14,21 € |
| 21.1.2014 | 11/2014 | Prima banka, a.s. | vedenie účtu cenných papierov | 39,96 € |
| 27.1.2014 | 12/2014 | SPP, a.s. | vyúčtovanie plynu | - 27,42 € |
| 29.1.2014 | 13/2014 | AZ-systém, s.r.o. | farby do tlačiarne | 57,30 € |
| 3.2.2014 | 14/2014 | SPP, a.s. | záloha za plyn | 322,00 € |
| 4.2.2014 | 15/2014 | Eko Hunka, s.r.o. | odvoz a uloženie KO kont.pri DS | 127,16 € |
| 4.2.2014 | 16/2014 | Eko Hunka, s.r.o. | odvoz a uloženie KO | 378,24 € |
| 10.2.2014 | 17/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telefónne hovory - pevná linka | 40,93 € |
| 11.2.2014 | 18/2014 | Orange Slovensko, a.s. | telefónne hovory - mobil | 44,69 € |
| 12.2.2014 | 19/2014 | B and K s.r.o. | vrecia na plasty | 36,60 € |
| 14.2.2014 | 20/2014 | Edenred, s.r.o. | stravné lístky | 316,20 € |
| 17.2.2014 | 21/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telefónne hovory - pevná linka | 45,16 € |
| 17.2.2014 | 22/2014 | PP-SOT | plastové obaly | 34,66 € |
| 17.2.2014 | 23/2014 | ZSE, a.s. | záloha za el.energiu | 594,41 € |
| 20.2.2014 | 24/2014 | PP-SOT | plastové obaly | 103,88 € |
| 3.3.2014 | 25/2014 | SPP, a.s. | záloha za plyn | 322,00 € |
| 5.3.2014 | 26/2014 | Eko Hunka, s.r.o. | odvoz a uloženie KO | 367,50 € |
| 6.3.2014 | 27/2014 | ZSE, a.s. | záloha za el.energiu | 594,41 € |
| 12.3.2014 | 28/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telefónne hovory - pevná linka | 41,08 € |
| 13.3.2014 | 29/2014 | Orange Slovensko, a.s. | telefónne hovory - mobil | 43,07 € |
| 13.3.2014 | 30/2014 | AZ-systém, s.r.o. | farby do tlačiarne | 60,02 € |
| 17.3.2014 | 31/2014 | Ľubomír Strempek - ISKROŠ | prasce 2 ks | 532,50 € |
| 24.3.2014 | 32/2014 | CBS FOTO | fotografie obce | 80,00 € |
| 24.3.2014 | 33/2014 | Rudolf Ševčík | toner do kopír. stroja | 39,60 € |
| 2.4.2014 | 34/2014 | SPP, a.s. | záloha za plyn | 322,00 € |
| 2.4.2014 | 35/2014 | Made, s.r.o. | systémová podpora | 112,50 € |
| 2.4.2014 | 36/2014 | Eko Hunka, s.r.o. | odvoz a uloženie KO | 378,40 € |
| 7.4.2014 | 37/2014 | AZ-systém, s.r.o. | farby do tlačiarne, klávesnica, myš, podložka pod myš | 290,20 € |
| 7.4.2014 | 38/2014 | ZSE, a.s. | záloha za el.energiu | 594,41 € |
| 7.4.2014 | 39/2014 | M.I.L. systém | stoličky do KD | 756,00 € |
| 8.4.2014 | 40/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telefónne hovory - pevná linka | 47,54 € |
| 8.4.2014 | 41/2014 | Orange Slovensko, a.s. | telefónne hovory - mobil | 42,25 € |
| 17.4.2014 | 42/2014 | SH Systém | prevod údajov | 116,04 € |
| 22.4.2014 | 43/2014 | JD Rozhlasy | rozšírenie miestneho rozhlasu | 731,00 € |
| 2.5.2014 | 44/2014 | SPP, a.s. | záloha za plyn | 322,00 € |
| 5.5.2014 | 45/2014 | Eko Hunka, s.r.o. | odvoz a uloženie KO | 356,76 € |
| 7.5.2014 | 46/2014 | ZSE, a.s. | záloha za el.energiu | 594,41 € |
| 12.5.2014 | 47/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telefónne hovory - pevná linka | 39,16 € |
| 6.5.2014 | 48/2014 | AZ-systém, s.r.o. | farby do tlačiarne | 157,13 € |
| 49/2014 | | | |
