Faktúry 2015
| Dátum | číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet fakturácie | Suma |
| 5.1.2015 | 1/2015 | ZSE, a.s. | vyúčtovanie el. energie | -627,45 € |
| 7.1.2015 | 2/2015 | Websupport, s.r.o. | custom hosting a domena | 61,56 € |
| 7.1.2015 | 3/2015 | EKO HUNKA, s.r.o. | odvoz a uloženie KO | 356,46 € |
| 8.1.2015 | 4/2015 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | upgrade program mzdy | 90 € |
| 9.1.2015 | 5/2015 | ZSE, a.s. | spotreba elektriny | 593,87 € |
| 12.1.2015 | 6/2015 | Orange Slovensko, s.r.o. | telefónne hovory - mobil | 57,06 € |
| 12.1.2015 | 7/2015 | MADE spol. s r.o. | systemová podpora URBIS | 112,50 € |
| 19.1.2015 | 8/2015 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | vyúčtovanie pedplatného | 48,86 € |
| 12.1.2015 | 9/2015 | PC PREDAJ SERVIS | kazety Canon | 155,20 € |
| 22.1.2015 | 10/2015 | RWE Gas Slovensko | plyn
1.10.2014- 31.12.2014 | 173,08 € |
| 28.1.2015 | 11/2015 | SH systém spol. s r.o. | zyxel switch, kábel UTP | 16,61 € |
| 9.2.2015 | 12/2015 | RWE Gas Slovensko | plyn 2/2015 | 315,00 € |
| 9.2.2015 | 13/2015 | Slovak Telekom, a.s. | telef. + internet 1/2015 | 41,00 € |
| 9.2.2015 | 14/2015 | MBT Computers-Ďuračka | práce inštalácie | 125,40 € |
| 11.2.2015 | 15/2015 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil - tel.hovory 2/2015 | 40,00 € |
| 12.2.2015 | 16/2015 | REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA | publikácia "Miestna samospráva-ZPF II" | 8,50 € |
| 12.2.2015 | 17/2015 | ZSE Energia, a.s. | spotreba elektriny 2/2015 | 593,87 € |
| 16.2.2015 | 18/2015 | EKO HUNKA s.r.o. | odvoz a uloženie komunál.odpadu 1/2015 | 367,43 € |
| 3.3.2015 | 19/2015 | EKO HUNKA s.r.o. | odvoz a uloženie komunál. odpadu 2/2015 | 335,30 € |
| 4.3.2015 | 20/2015 | ZSE Energia, a.s. | spotreba elektriny 3/2015 | 593,87 € |
| 6.3.2015 | 21/2015 | RWE Gas Slovensko | plyn 3/2015 | 315,00 € |
| 9.3.2015 | 22/2015 | Slovak Telekom, a.s. | telef. hovory +internet 2/2015 | 39,10 € |
| 10.3.2015 | 23/2015 | Orange Slovensko, a.s. | mobil - tel.hovory 3/2015 | 40,00 € |
| 1.4.2015 | 24/2015 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora URBIS 1.4.2015-30.6.2015 | 112,50 € |
| 2.4.2015 | 25/2015 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky | 332,02 € |
| 7.4.2015 | 26/2015 | SH systém spol. s r. o. | nefunkčné katastrálne mapy na PC a NTB | 26,40 € |
| 7.4.2015 | 27/2015 | ZSE Energia, a.s. | spotreba elektriny 4/2015 | 593,87 € |
| 7.4.2015 | 28/2015 | EKO HUNKA s.r.o. | odvoz a uloženie komunál. odpadu | 247,01 € |
| 7.4.2015 | 29/2015 | EKO HUNKA s.r.o. | nakládka a vykládka kontajnera, objemný odpad, poplatok, km | 181,64 € |
| 8.4.2015 | 30/2015 | Slovak Telekom, a.s. | telef. hovory +internet 3/2015 | 38,62 € |
| 8.4.2015 | 31/2015 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | záloh.fa. (faktúra nebola akceptovaná a ani uhradená) | 84,00 € |
| 9.4.2015 | 32/2015 | RWE Gas Slovensko | plyn 4/2015 | 315,00 € |
| 13.4.2015 | 33/2015 | Orange Slovensko, a.s. | mobil - telef.hovory 4/2015 | 40,00 € |
| 14.4.2015 | 34/2015 | PORUBSKÝ MILAN Agentúra BOZP a PO | školenie zamestnancov | 20,00 € |
| 17.4.2015 | 35/2015 | IVES Košice | záloh.fa. -služby STP APV | 83,65 € |
| 5.5.2015 | 36/2015 | EKO HUNKA s.r.o. | odvoz a uloženie komunálneho odpadu | 351,76 € |
| 6.5.2015 | 37/2015 | ZSE Energia, a.s. | spotreba elektriny 5/2015 | 593,87 |
| 6.5.2015 | 38/2015 | IVES Košice | vyúčtovacia fa. za služby (pozri 35/2015) | 0,00 € |
| 6.5.2015 | 39/2015 | SOZA pre práva k hudobným dielam | autorská odmena za licenciu na verejné použitie | 19,20 € |
| 7.5.2015 | 40/2015 | RWE Gas Slovensko | plyn 5/2015 | 315,00 € |
| 7.5.2015 | 41/2015 | FEREX, s.r.o. | kontajner | 274,80 € |
| 12.5.2015 | 42/2015 | Slovak Telekom, a.s. | telef. hovory + internet | 67,59 € |
| 12.5.2015 | 43/2015 | ORANGE Slovensko, a.s. | mobil. - telef.hovory 5/2015 | 40,00 € |
| 12.5.2015 | 44/2015 | Pietrik Jozef | opravy KD | 252,00 € |
| 12.5.2015 | 45/2015 | Hostačný Peter | opravy KD | 150,00 € |
| 12.5.2015 | 46/2015 | Hostačný Peter | za služby( práce na PC, inštalácie, nastavenia) | 80,00 € |
| 21.5.2015 | 47/2015 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky | 671,70 € |
| 28.5.2015 | 48/2015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vyúčtov. vody od: 19.11.2014-31.12.2014 a 1.1.2015-13.5.2015 | 243,70 € |
| 2.6.2015 | 49/2015 | ZSE Energia, a.s. | spotreba elektriny 6/2015 | 593,87 € |
| 2.6.2015 | 50/2015 | EKO HUNKA s.r.o. | odvoz a uloženie komunál. odpadu | 508,23 € |
| 5.6.2015 | 51/2015 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | plyn 6/2015 | 315,00 € |
| 10.6.2015 | 52/2015 | Slovak Telekom, a.s. | telef. hovory + internet | 35,18 € |
| 10.6.2015 | 53/2015 | ORANGE Slovensko, a.s. | mobil. - telef.hovory | 40,00 € |
| 1.7.2015 | 54/2015 | MADE spol. s r.o.,
B. Bystrica | systém.podpora URBIS 1.7.2015-30.9.2015 | 112,50 € |
| 2.7.2015 | 55/2015 | EKO HUNKA s.r.o. | odvoz a uloženie
komunál. odpadu | 256,20 € |
| 2.7.2015 | 56/2015 | ZSE Energia, a.s. | spotreba elektriny
7/2015 | 593,87 € |
| 6.7.2015 | 57/2015 | Slovak Telekom, a.s. | telef. hovory + internet | 32,59 € |
| 7.7.2015 | 58/2015 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | plyn 7/2015 | 315,00 € |
| 10.7.2015 | 59/2015 | ORANGE Slovensko | mobil - tel.hovory | 40,00 € |
| 24.7.2015 | 60/2015 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky | 671,70 € |
| 4.8.2015 | 61/2015 | EKO HUNKA s.r.o. | odvoz a uloženie komunál. odpadu | 335,30 € |
| 5.8.2015 | 62/2015 | ZSE Energia, a.s. | spotreba elektriny 8/2015 | 593,87 € |
| 5.8.2015 | 63/2015 | Slovak Telekom, a.s. | tel. hovory+internet | 42,98 € |
| 7.8.2015 | 64/2015 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | plyn 8/2015 | 315,00 € |
| 11.8.2015 | 65/2015 | ORANGE Slovensko | mobil - tel.hovory | 40,00 € |
| 19.8.2015 | 66/2015 | PIA STAMAT, s.r.o. | za vypracovanie projekt.dokumentácie: "Vybudovanie chodníkov,zastávky a záchytného parkoviska v obci Otrhánky" | 1000,00 € |
| 27.8.2015 | 67/2015 | SOZA pre práva k hudobným dielam | obecný rozhlas - oznamy 1.1.2015-31.12.2015 | 20,40 € |
| 4.9.2015 | 68/2015 | EKO HUNKA s.r.o. | odvoz a uloženie komunál.odpadu | 347,05 € |
| 7.9.2015 | 69/2015 | ZSE Energia, a.s. | spotreba elektriny za 9/2015 | 593,87 € |
| 7.9.2015 | 70/2015 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | plyn 9/2015 | 315,00 € |
| 8.9.2015 | 71/2015 | Slovak Telekom, a.s. | tel.hovory+internet | 33,89 e |
| 10.9.2015 | 72/2015 | ZSE Energia, a.s. | preplatok
1.1.2015-30.8.2015 | 402,04 € |
| 11.9.2015 | 73/2015 | ORANGE Slovensko | mobil - tel.hovory
9/2015 | 40,60 € |
| 21.9.2015 | 74/2015 | Technická inšpekcia, Bratislava | za posúdenie projekt.dokum. pre staveb.povol. | 48,00 € |
| 21.9.2015 | 75/2015 | Michlovský ORANGE, Piešťany | za posúdenie projekt.dokum. pre staveb.povol. | 12,00 € |
| 18.9.2015 | 76/2015 | BUCHEL spol. s r.o., Bánovce n/B | za fasádnu farbu - OÚ | 180, 00 € |
| 28.9.2015 | 77/2015 | Ing. Eva Ďuržová, Trenčín | audit za r. 2014 | 400,00 € |
| 1.10.2015 | 78/2015 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora URBIS 1.10.2015-31.12.2015 | 112,50 € |
| 5.10.2015 | 79/2015 | EKO HUNKA s.r.o. | odvoz a uloženie komunálneho odpadu | 345,87 € |
| 5.10.2015 | 80/2015 | MULLER, Topoľčany | kontrola hasiacich prístrojov na rok 2015 | 32,70 € |
| 6.10.2015 | 81/2015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | telef. hovory + internet
za 10/2015 | 30,19 € |
| 7.10.2015 | 82/2015 | ZSE Energia, a.s. | spotreba elektriny za 10/2015 | 593,87 € |
| 8.10.2015 | 83/2015 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | plyn 10/2015 | 315,00 € |
| 12.10.2015 | 84/2015 | Orange Slovensko | mobil. hovory 10/2015 | 40,00 € |
| 13.10.2015 | 85/2015 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky | 671,70 € |
| 16.10.2015 | 86/2015 | COOP JEDNOTA Topoľčany | poukážky - jubilanti | 250,00 € |
| 9.10.2015 | 87/2015 | TIS Slovakia, s.r.o.
Stará Ľubovňa | uteráky pre dôchodcov | 248,35 € |
| 4.11.2015 | 88/2015 | EKO HUNKA s.r.o. | odvoz a uloženie komunálneho odpadu | 543,50 € |
| 4.11.2015 | 89/2015 | EKO HUNKA s.r.o. | nakládka a vykládka kontajnera | 170,76 € |
| 5.11.2015 | 90/2015 | ZSE Energia, a.s. | spotreba energie za 11/2015 | 593,87 € |
| 5.11.2015 | 91/2015 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | plyn 11/2015 | 315,00 € |
| 6.11.2015 | 92/2015 | Slovak Telekom, a.s. | tel.hovory + internet | 30,91 € |
| 11.11.2015 | 93/2015 | Orange Slovensko | mobil.hovory 11/2015 | 40,00€ |
| 23.11.2015 | 94/2015 | Západoslovenská vodárenská spoloč. | voda 14.5.2015-10.11.2015 | 32,41€ |
| 9.12.2015 | 95/2015 | EKO HUNKA s.r.o. | nakládka, vykládka kontajnera | 175,35€ |
| 9.12.2015 | 96/2015 | EKO HUNKA s.r.o. | odvoz a uloženie komunálneho odpadu | 359,20€ |
| 9.12.2015 | 97/2015 | TRAVERZ, Ľ.Vaszko | opílenie drevín | 600,00€ |
| 9.12.2015 | 98/2015 | Slovak Telekom, a.s. | tel.hovory+internet | 29,99€ |
| 10.12.2015 | 99/2015 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | plyn 12/2015 | 315,00€ |
| 10.12.2015 | 100/2015 | ORANGE Slovensko, a.s. | mobil.hovory | 40,00€ |
| 3.12.2015 | 101/2015 | Disig, a.s. | kvalifik.systémový certifikát | 103,20€ |
| 18.12.2015 | 102/2015 | SOZA | zábava 26.12.2015 | 158,40€ |
| 18.12.2015 | 103/2015 | WEBSUPPORT, s.r.o. | custom hosting 2.1.2016-2.1.2017
2.1.2016-1.1.2017 | 61,56€ |
| 21.12.2015 | 104/2015 | Prima banka Slovensko, a.s. | za vedenie účtu r.2015 | 42,71€ |
| 22.12.2015 | 105/2015 | GAREL | športové trofeje | 67,51€ |
| 23.12.2015 | 106/2015 | SOZA | dobropis k 26.12.2015 | -50,40€ |
| 22.12.2015 | 107/2015 | Premier Consulting EU, s.r.o. | Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-25 721 | 1.075,20€ |
| 22.12.2015 | 108/2015 | Premier Consulting EU, s.r.o. | vypracovanie ŽoNFP
Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-25 721p | 120,00€ |
| 22.12.2015 | 109/2015 | Premier Consulting | Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-25 742 | 1075,20€ |
| 22.12.2015 | 110/2015 | Premier Consulting EU, s.r.o. | vypracovanie o ŽoNFP Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-25 742p | 120,00€ |
| 26.12.2015 | 111/2015 | Poľovnícke združenie Miezgovce | výdavky na spoločenskú akciu | 46,00€ |
| 7.1.2016 | 112/2015 | SLOVAK TELEKOM a.s. | tel.hovory+internet 1.12.2015-31.12.2015 | 35,18€ |
| 5.1.2016 | 113/2015 | EKO HUNKA s.r.o. | odvoz a uloženie komunálneho odpadu | 337,26€ |
